77/2005. (HK. 10.) HM KÁT intézkedés
77/2005. (HK. 10.) HM KÁT intézkedés
a HM 2006–2015 közötti időszak 10 éves tervének, a HM szervek és alárendelt szervezetek 2006. (2007., 2008.) évi terveinek kidolgozásáról, valamint a Tárca Védelmi Tervező Rendszer fejlesztéséről*
Általános rendelkezések
1. § Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra, a minisztériumnak közvetlenül alárendelt szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezeteire terjed ki.
2. § Az intézkedés célja a kitűzött katonai képességek létrehozása, az önkéntes haderő fenntartása és fejlesztése, valamint a szövetségi vállalások teljesítése érdekében az MH működés-fenntartására, alkalmazására és fejlesztésére vonatkozó 2006-2015. közötti időszak 10 éves terve, a haderő fejlesztési programjai (projektjei), valamint a HM szervek és az alárendelt szervezetek 2006. (2007., 2008.) évi részletes tervei kidolgozása feladatainak, a védelmi tervezés eljárásrendjének, valamint a Tárca Védelmi Tervező Rendszer (TVTR) fejlesztési feladatainak meghatározása.
A tervezés fő célkitűzései
3. § (1) A védelmi tervezésre vonatkozó HM irányelvben meghatározottak szerint, a tárca 2005–2014. közötti időszak 10 éves terve alapján a 2006–2015. közötti időszak 10 éves tervének, a Tárca Védelmi Tervező Rendszer működéséről, a rendszer fejlesztéséről, valamint a HM Védelmi Tervező Bizottság működéséről szóló HM utasítás mellékleteként kiadott TVTR Eljárásrend követelményei szerinti kidolgozása.
(2) A rendelkezésre álló (korlátozott) erőforrások koncentráltan kerüljenek felhasználásra, érvényesüljenek a haderőfejlesztési prioritások, előnyben részesítve a szövetségi vállalások teljesítését.
(3) A kitűzött képességek megteremtése, a szövetségi rendszerben vállalt kötelezettségek érdekében végrehajtandó feladatok és a végrehajtáshoz szükséges erőforrások, valamint a prognosztizáltan rendelkezésre álló költségvetés egyensúlyban legyenek.
(4) Az erőforrás- és költségtervezéssel megalapozott költségvetési igények közelítsék a 2009–2011 közötti időre célul kitűzött személyi-működési-fejlesztési 40–30–30%-os arányt.
(5) A vezetők és végrehajtók részére a tervek átláthatók, kezelhetők és nyomon követhetők legyenek.
A tervezésre vonatkozó általános rendelkezések
4. § (1) A HM 2006–2015. közötti időszak 10 éves tervét, haderőfejlesztési programjait (projektjeit), valamint a HM szervek és az alárendelt szervezetek 2006. (2007., 2008.) évi részletes terveit a TVTR-ben – az előző jóváhagyott 10 éves terv alapján, a gördítés módszerével – kell kidolgozni.
(2) A tervezés alapját a 7001/2004. HM irányelv, a honvédelmi miniszter által jóváhagyott HM 2005–2014. közötti időszak 10 éves terve, a jóváhagyott NATO haderőfejlesztési célok és az EU hozzájárulások, valamint a 2004. évi tervezési- és a terv végrehajtási tapasztalatok képezik.
(3) A TVTR-ben a képességek és feladatok, az erőforrások és költségek, valamint a költségvetési igények tervezése „felülről-lefelé” – és „alulról-fölfelé” módszerek kombinált alkalmazásával történik. A tervezést központi szinten a – jelen intézkedésben meghatározott – HM felsőszintű tervező szervek, intézményi szinten az alárendelt szervezetek tervező szervei végzik.
(4) Központilag kerülnek megtervezésre, illetve meghatározásra:
– a haderőfejlesztés nemzeti és szövetségi feladatai;
– a katonai szervezetek kiképzésének, felkészítésének és készenlétének követelményei, valamint műveletei;
– a létszám, a személyi járandóságok;
– a hadfelszerelés fejlesztése, beszerzése, rendszerbe állítása, ipari javítása, hatósági vizsgáztatása, a rendszerből való kivonása;
– a készletképzés és -gazdálkodás követelményei;
– az ingatlan – és építés beruházás, felújítás, az infrastruktúra üzemeltetés-fenntartás;
– a fejezeti finanszírozású feladatok.
(5) Az alárendelt szervezetek hatáskörébe a kiképzési-, oktatási-, működés-fenntartási és egyéb feladatok, azok végrehajtásához szükséges erőforrások, valamint költségvetési igények megtervezése tartozik.
(6) A HM szervek és az alárendelt szervezetek feladataik végrehajtásához a hatás és jogkörükbe tartozó erőforrás- és költség szükségleteiket, valamint költségvetési igényeiket tervezik, a központi- és a központosított természetbeni ellátás körébe tartozó erőforrás szükségleteiket az illetékes központi ellátó-, illetve a HM felsőszintű gazdálkodó szervektől igénylik.
(7) A haderőfejlesztési programjait (projektjeit) a nemzeti kezdeményezésű és finanszírozású védelmi fejlesztési feladatok program alapú tervezéséről és végrehajtásáról szóló 50/2004. (HK 12.) HM utasításban meghatározottak szerint kell tervezni.
(8) Az utalt HM szervek és szervezetek erőforrás- és költség szükségleteit, valamint költségvetési igényeit az utaltsági rend szerint illetékes ellátó-, vagy HM felső szintű gazdálkodó szervek tervezik.
(9) A kijelölt szervezeteknél a feladatokat, azok erőforrás szükségleteit, valamint költségvetési igényeit a HM Védelmi Szakfeladatrendnek megfelelően kell tervezni. A HM 2006–2015. közötti időszak erőforrás- és költségtervezéssel megalapozott költségvetési igénytervét a HM Védelmi Szakfeladatrend szerint – a nemzetközi feladatok esetében feladatok szerint – kell elkészíteni, a HM fejezet költségvetését a hatályos állami szabályozás szerint kell tervezni.
(10) A HM szervek és az alárendelt szervezetek képességei és feladatai megtervezéséhez – a HM Védelmi Szakfeladatrenddel összhangban – a HM VTF-nek olyan struktúrát kell kialakítania együttműködve a HM Tervezési és Koordinációs Főosztállyal (HM TKF) és a HM HVK Katonai Tervezési Főcsoportfőnökséggel (HM HVK KTFCSF), amely a vezetők számára áttekinthető, kezelhető, a feladatokhoz a szükséges erőforrások és költségvetési igények egyértelműen hozzárendelhetők, valamint annak alapján a HM szervek és az alárendelt szervezetek tervei elkészíthetők.
(11) A 2006. (2007., 2008.) években a rendelkezésre álló költségvetési keretekből alacsony szinten biztosíthatók a kiképzés, a logisztikai működésfenntartás, minimálisan valósíthatók meg a szükséges hadfelszerelési és infrastrukturális fejlesztések, ezért a tervezésnél vizsgálni kell az előfinanszírozásnak, esetleges külső tőke bevonásának, halasztott fizetésű konstrukciós szerződések megkötésének a lehetőségeit is.
(12) A HM fejezet a 2006. (+2) évi költségvetését a HM – kiegyensúlyozott, a honvédelmi miniszter által jóváhagyott – 2006–2015 közötti időszak erőforrás- és költségtervezéssel megalapozott költségvetési igényterve alapján kell megtervezni.
(13) A jóváhagyott tervekben időközben bekövetkezett változásokat (új feladatokat, költségvetési megvonásokat, illetve átcsoportosításokat stb.) a – tervezésre rendelkezésre álló idő alatt – a védelmi tervezési eljárásrend alkalmazásával kell megtervezni.
(14) Az MH Éves Beszerzési Tervét – az MH beszerzéseinek eljárási rendjéről szóló HM utasítás szerint – a HM erőforrás- és költségtervezéssel megalapozott költségvetési igényterve, illetve a költségvetési törvény alapján pontosított, a honvédelmi miniszter által jóváhagyott 10 éves terv alapján kell összeállítani.
A védelmi tervezés előkészítése és szakmai irányítása
5. § (1) A tervezési feladatok végrehajtása magába foglalja az MH működés-fenntartására, alkalmazására és fejlesztésére vonatkozó 2006–2015. közötti időszak 10 éves tervének kidolgozását – ezen belül a haderő szervezeti fejlesztési projektjeinek, azok alapján a fejlesztési elgondolásoknak az elkészítését és jóváhagyását, a 2006. (2007., 2008.) évben induló programok végrehajtási terveinek kidolgozását és jóváhagyását, valamint a 2006. (+2) év terveinek az állami tervezés követelményeihez illeszkedő részletezését – továbbá a 2007–2016. közötti időszakra vonatkozó 10 éves terv tervezésének megkezdését.
(2) A védelmi tervezés fő folyamatát áttekintő jelleggel, valamint az ahhoz kapcsolódó rövidítések jegyzékét az 1. és a 2. melléklet, részletes eljárásrendjét a 3. melléklet, a TVTR fejlesztésének feladatait a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A védelmi tervezés rendszer szintű szakmai irányítását a HM SZMSZ-ben meghatározottak szerint a HM Védelmi Tervezési Főosztály (HM VTF) végzi.
(4) A tervezési feladatok végrehajtásáért, illetve szakmai irányításáért a stratégiai tervezés területén a HM Védelempolitikai és Nemzetközi Együttműködési Főosztály (HM VPNEF), a képesség- és feladattervezés területén a HM HVK KTFCSF, az erőforrás- és költségtervezés területén a HM VTF és a költségvetés tervezés területén a HM Központi Pénzügyi és Számviteli Hivatal (HM KPSZH) felelős.
Az alrendszerek feladatai végrehajtásáért, illetve szakmai irányításáért felelős szervek:
a) a védelmi tervezési eljárásrend alapján kialakítják, illetve pontosítják al- és részrendszereik feladatait, kidolgozzák az al- és részrendszer szintű tervezési okmánymintákat, valamint azok kitöltési utasításait;
b) a HM szervek és alárendelt szervezetek tervező szervei részére szakmai és módszertani továbbképzéseket tartanak;
c) operatívan irányítják és segítik a tervezés szakmai és módszertani feladatainak végrehajtását, a folyamatokban érintett vezető (tervező) szervekkel való kapcsolattartásra állományukból megfelelő tervezési tapasztalatokkal rendelkező szakértőket jelölnek ki;
d) a tervezés során szükség szerint, de legalább kéthavonta tartanak – a felelősségi körükbe tartozó vezető (tervező) szervek bevonásával – alrendszer-szintű-, vagy kezdeményeznek összevont koordinációs értekezletet, amelyen elemezik az alrendszerben addig elvégzett munkát, és egyeztetik a soron következő feladatokat;
e) folyamatosan pontosítják az alrendszereikben zajló tervezési folyamatokat, a tervezési okmányok tartalmi és formai előírásait, kezdeményezik a korrekciók végrehajtását.
(5) A tervezés szakterületei (részrendszerei) szakmai irányításáért az alábbi HM tervező szervek felelősek:
a) a HM, a katonai szervezetek, a minisztériumnak közvetlen alárendelt szervezetek képességei és feladatai tervezéséért a HM HVK KTFCSF;
b) a humán erőforrás tervezésért HM Humánpolitikai Főosztály (HM HPF);
c) a létszám tervezésért a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály (HM TKF), illetve a HM HVK KTFCSF;
d) a személyi járandóságok, a nemzetközi feladatok (kivéve a válságkezelési és békefenntartó műveletekbe felajánlott kontingensek és alegységek teljes körű logisztikai és elhelyezési kiadásait) a keretgazda szervezetek bevonásával, egyes fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint pénzügyi központi költségvetések és egyéb pénzügyi jellegű kiadások tervezéséért a HM KPSZH;
e) a hadfelszerelés fejlesztésének tervezéséért a HM Hadfelszerelés Fejlesztési Főosztály (HM HFF) együttműködve a HM HVK KTFCSF-fel és az MH Összhaderőnemi Logisztikai Támogató Parancsnoksággal (MH ÖLTP);
f) az egészségügyi biztosítás tervezéséért az MH Egészségügyi Parancsnokság (MH EÜP);
g) a logisztikai támogatás tervezéséért – beleértve a nemzetközi válságkezelési és békefenntartó műveletek teljes körű logisztikai kiadásait is – az MH ÖLTP;
h) az infrastrukturális működés és fejlesztés tervezéséért – beleértve a nemzetközi válságkezelési és békefenntartó műveletek teljes körű elhelyezési kiadásait – a HM Ingatlan Kezelési Hivatal (HM IKH).
A HM tervező szervek:
– az alrendszer szinten meghatározott tartalmi és formai követelmények szerint dolgozzák ki szakterületük tervezési okmánymintáit, azok kitöltési utasításait;
– a védelmi tervezési eljárásrend szerint időben biztosítsák a tervezéshez szükséges alapadatokat;
– végezzék a HM szervek és alárendelt szervezetek terveinek felülvizsgálatát, egyeztetését;
– dolgozzák ki, illetve állítsák össze, pontosítsák és kövessék nyomon szakterületük terveit és a jóváhagyott tervek végrehajtását.
A NATO és EU tervezési eljárásokhoz kapcsolódó feladatok
6. § (1) A NATO védelmi áttekintés keretében a trilaterális és multilaterális tárgyalások eredményeinek feldolgozása, a feldolgozás alapján meghatározott feladatok végrehajtása.
Határidő: május 13.
Felelős: HM VPNEF
(2) Tájékoztató készítése és előterjesztése a Kormány részére a magyar tervekről és a haderő-felajánlásokról kialakított megítélésről a 2188/2004. (VII. 22.) Korm. határozat (4) bekezdés szerint.
Határidő: július 31.
Felelős: HM VPNEF
(3) Jelentés a NATO-nak a prágai képességvállalás (PCC) végrehajtásának helyzetéről.
Határidő: szeptember 30.
Felelős: HM VPNEF
(4) A NATO Átalakítási Parancsnokság 2006-ra vonatkozó haderőfejlesztési javaslatainak vizsgálata, költségkihatásainak elemzése, a nemzeti elfogadottság szintjének megállapítása, valamint a különböző mértékben elfogadott javaslatok megtervezése és priorizált beépítése haderőfejlesztési feladatokként a 10 éves tervbe.
Határidő: november 18.
Felelős: HM VTF
(5) Az EU 2005. évi követelmény katalógushoz és képesség fejlesztési mechanizmushoz kapcsolódó feladatok végrehajtása.
Határidő: november 30.
Felelős: HM VPNEF
A tervezés részletes feladatai, határidők és felelősök
7. § (1) A honvédelmi miniszter által jóváhagyott 2005–2014. közötti időszak 10 éves tervének kiadása a HM és a haderőnemek tervező szerveinek.
Határidő: április 22.
Felelős: HM VTF
(2) A perspektivikus állománytáblák és a fejlesztési törzskönyvek alapján a szervezetek meglévő és elérendő képességei közötti különbségek megállapítása, javaslatok a szervezetek képességeinek fejlesztésére és fenntartására. A védelmi tervezésre vonatkozó HM irányelvben meghatározottak szerint az MH 2006–2015. közötti időszakra vonatkozó képességfejlesztési (humán-, hadfelszerelés-, létesítmény stb.) igények, valamint a szervezeti fejlesztési projektek, és azok alapján a program elgondolások pontosítása, illetve összeállítása, mindezek egyeztetése.
Határidő: április 29.
Felelős: HM HVK KTFCSF
(3) A HM és az alárendelt szervezetek tervezési mutatóinak, illetve alapadatainak (létszám, személyi járandóság, eszköz és készlet, létesítmény, kiképzési és működési normák stb.) pontosítása, egyeztetése.
Határidő: április 29.
Felelős: HM tervező szervek
10 éves képesség- és feladat-, valamint erőforrás- és költségtervezés
8. § (1) A haderőnemek, a HM HVK közvetlen szervezetek, a minisztériumnak közvetlen alárendelt szervezetek, illetve a sajátosan gazdálkodó szervezetek (SGSz) képességeire és feladataira vonatkozó adatok, illetve javaslatok, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges erőforrások és költségvetési igények összeállítása, egyeztetése és átadása illetékesség szerint HM HVK KTFCSF-nek, a HM HPF-nek, az MH EÜP-nek, az MH ÖLTP-nek, HM IKH-nak és a HM KPSZH-nak.
Határidő: május 06.
Felelős: MH SZFP, LEP, ÖLTP, MH EÜP, SGSZ-ek, minisztériumnak közvetlen alárendelt szervezetek, HM HVK közvetlen szervezetek
(2) A védelmi tervezésre vonatkozó HM irányelv, a 2005–2014. közötti időszak jóváhagyott 10 éves terve alapján, a haderőnemek a képességekre és feladatokra vonatkozó adatai, illetve javaslatai figyelembevételével – a HM védelemigazgatási feladatait, az MH haderőfejlesztési feladatait, program elgondolásait, a haderő kiképzési-, készenléti-, műveleti stb., valamint fenntartási feladatait, a HM speciális rendeltetésű előirányzatokat igénylő feladatait, valamint az MH létszámát (állománycsoportonként, címenként és alcímenként, nyitó- és záró bontásban) és főbb eszközeit tartalmazó – MH 2006–2015. közötti időszak képesség- és feladatterv tervezeteinek összeállítása, egyeztetése és átadása a HM felsőszintű tervező szervezeteinek (HM VTF, HM HPF, MH EÜP, MH ÖLTP, HM IKH, HM KPSZH).
Határidő: május 20.
Felelős: HM HVK KTFCSF
(3) A haderőfejlesztési javaslatok, illetve haderőcélok áttekintése, felülvizsgálata. Az MH haderőfejlesztés feladatainak, a program elgondolásoknak az összeállítása, egyeztetése, a program adatlapok átadása a HM VTF-nek, a HM HPF-nek, az MH EÜP-nek, HM HFF-nek, az MH ÖLTP-nek, az MH IKH-nak.1.
Az adatszolgáltatás egyidejűleg biztosítsa a haderőcélok erőforrás- és költség igényeinek meghatározását.
Határidő: május 20.
Felelős: HM HVK KTFCSF
(4) Az (1) és (2) bekezdések alapján a személyi járandóságok, a nemzetközi és egyes fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint központi pénzügyi előirányzatok és egyéb pénzügyi jellegű kiadások nagybani költségvetési igényeinek összeállítása, egyeztetése, a HM KPSZH hatás-, illetve felelősségi körébe tartozó erőforrás- és költségterv tervezet – HM Védelmi Szakfeladat rend szerinti és hagyományos struktúrában történő – elkészítése, alternatív javaslatok kidolgozása és mindezek átadása a HM VTF-nek.
Határidő: június 03.
Felelős: HM KPSZH
(5) A haderőfejlesztési programelgondolások alapján a humán és hadfelszerelési programok, illetve program végrehajtási tervek, valamint finanszírozási okmányok kidolgozása, egyeztetése és átadása a HM VTF-nek.
Határidő: június 03.
Felelős: HM HPF, HM HFF
(6) Az (1) és (2) bekezdések alapján az egészségügyi biztosítás körébe tartozó központi és intézményi szintű feladatok erőforrás- és költség szükségleteinek, valamint költségvetési igényeinek összeállítása, egyeztetése, az MH EÜP hatás-, illetve felelősségi körébe tartozó erőforrás- és költségterv tervezet – HM Védelmi Szakfeladat rend szerinti és hagyományos struktúrában történő – elkészítése, alternatív javaslatok kidolgozása és mindezek átadása a HM VTF-nek.
Határidő: június 03.
Felelős: MH EÜP
(7) Az (1) é s (2) bekezdések alapján a logisztikai támogatás körébe tartozó központi és intézményi szintű erőforrás- és költség szükségleteinek, költségvetési igényeinek összeállítása, egyeztetése, az MH ÖLTP hatás-, illetve felelősségi körébe tartozó erőforrás- és költségterv tervezet – HM Védelmi Szakfeladatrend szerinti és hagyományos struktúrában történő – elkészítése, alternatív javaslatok kidolgozása és mindezek átadása a HM VTF-nek.
Határidő: június 03.
Felelős: MH ÖLTP
(8) Az (1) és (2) bekezdések alapján az infra-strukturális fejlesztési és üzemeltetés-fenntartási igények, valamint őrzés-védelmi feladatok tervezését, a szükséges adatszolgáltatás rendjét – a vonatkozó HM utasítások figyelembevételével – a HM IKH főigazgató szakutasításban szabályozza.
A haderőfejlesztési programelgondolások, a HM szervek és az alárendelt szervezetek, illetve szolgáltatók felterjesztése alapján az infrastrukturális fejlesztési és üzemeltetés-fenntartási igények felülvizsgálása, egyeztetése, a tárca infrastrukturális erőforrás- és költségterv tervezetének összeállítása, a – HM Védelmi Szakfeladatrend szerinti és hagyományos struktúrában történő – tervezet illetve költségvetési igény, valamint alternatív javaslatok készítése, és mindezek átadása a HM VTF-nek.
Határidő: június 03.
Felelős: HM IKH
(9) A (2) bekezdés alapján 2006–2015. közötti időszakra vonatkozóan az MH képesség- és feladatterv tervezetének összeállítása, egyeztetése, alternatív javaslatok (opciók) kidolgozása a döntésekhez, illetve a HM erőforrás- és költségterv tervezetének kiegyensúlyozásához.
Határidő: június 15.
Felelős: HM HVK KTFCSF
(10) A tervek kiegyensúlyozására tett javaslatok (opciók) amennyiben érintik a haderő – korábban meghatározott – rendeltetését, képességeit, illetve ambíció szintjét, javaslatok kidolgozása az MH képességei, feladatai és a tervezés alapvetései módosítására.
Határidő: június 15.
Felelős: HM VPNEF
(11) A (4)–(8) bekezdések alapján 2006–2015. közötti időszakra vonatkozóan a HM tárca erőforrás- és költségtervezéssel megalapozott költségvetési igényterv tervezetének összeállítása, egyeztetése, alternatív javaslatok (opciók) összegzése, előkészítése a döntésekhez, illetve a tervek tervezeteinek kiegyensúlyozásához.
Határidő: június 15.
Felelős: HM VTF
(12) A 2006–2015. közötti időszakra a HM fejezet várható költségvetési támogatás forráskereteinek, illetve új költségvetési prognózisának, valamint a tervezéshez szükséges makrogazdasági/védelemgazdasági mutatók – évenkénti bontásban történő megállapítása és átadása a HM VTF-nek.
Határidő: PM adatai kézhezvételétől számított 3 nap
Felelős: HM KPSZH
(13) Az MH képesség- és feladat-, valamint a HM tárca erőforrás- és költségtervezéssel megalapozott költségvetési igényterv tervezetének egyeztetése, a 2006. (2007., 2008.) évekre vonatkozóan a tervek kiegyensúlyozása. A tervek kiegyensúlyozásához szükséges javaslatok, a képességekre, feladatokra és tervezési alapvetésekre vonatkozó módosítások döntés előkészítése, a tervezetek HM VTB elé terjesztése, HM VTB állásfoglalások a tervek pontosításához, (a további évek nagybani) kiegyensúlyozásához.
Határidő: június 22.
Felelős: HM VTF
(14) A HM felsőszintű és haderőnemi tervező szervek – rájuk vonatkozó mértékű – tájékoztatása az MH képesség- és feladat-, valamint a HM tárca erőforrás- és költségtervezéssel megalapozott költségvetési igényterv tervezeteiről, a HM VTB állásfoglalásairól, a további (vissza)tervezés feladatairól.
Határidő: HM VTB döntéstől számított 3 nap
Felelős: HM VTF
(15) A (13) bekezdés szerint a képességeknek és feladatoknak, az erőforrásoknak és költségeknek, valamint költségvetési igényeknek (vissza) tervezése, a HM VTB állásfoglalásainak megfelelően pontosított tervjavaslatok átadása a HM HVK KTFCSF-nek és a HM VTF-nek.
Határidő: július 01.
Felelős: HM tervező szervek
(16) A 2006–2015. közötti időszakra vonatkozó MH képesség- és feladatterv, valamint HM tárca erőforrás- és költségtervezéssel megalapozott költségvetési igényterv javaslatok összeállítása, egyeztetése, alternatív javaslatok kidolgozása a döntésekhez, illetve a tervjavaslatok kiegyensúlyozásához.
Szükség szerint javaslatok előkészítése és egyeztetése az MH képességei, feladatai és a tervezés alapvetései módosítására.
Határidő: július 11.
Felelős: HM HVK KTFCSF, HM VTF
(17) Az MH képesség- és feladatterv, valamint a HM tárca erőforrás- és költségtervezéssel megalapozott költségvetési igényterv javaslatainak HM VTB elé terjesztése, a tervjavaslatok elfogadása, a kiegyensúlyozott terveknek honvédelmi miniszter által történő jóváhagyása.
Határidő: július 28.
Felelős; HM VTF
(18) A 2006–2015. közötti időszakra vonatkozó HM tárca erőforrás- és költségtervezéssel megalapozott költségvetési igénytervének HM Védelmi Szakfeladatrendnek megfelelő struktúrában történő véglegesítése. A HM tárca – honvédelmi miniszter által jóváhagyott – 2006–2008. közötti időszak véglegesített, erőforrás- és költségtervezéssel megalapozott költségvetési igénytervének átadása a HM KPSZH-nak a HM fejezet költségvetésének megtervezéséhez.
A HM tervező szervek rájuk vonatkozó mértékű tájékoztatása az MH képesség- és feladat-, valamint a HM erőforrás- és költségtervéről.
Határidő: augusztus 05.
Felelős: HM VTF
A HM fejezet költségvetésének tervezése
9. § (1) A Pénzügyminisztérium körirata alapján a HM fejezet 2006–2008. évi költségvetési tervének összeállításához szükséges adatszolgáltatás rendjéről szóló HM utasítás tervezetének elkészítése, egyeztetése, miniszteri jóváhagyása, a HM utasítás kiadása. Az utasítás tartalmazza a költségvetés tervezésével összefüggő, az alárendeltek feladataira vonatkozó alapvető információkat.
Határidő: PM körirat szerint
Felelős: HM KPSZH
(2) A költségvetési adatszolgáltatás rendjéről szóló HM utasítás szerint a költségvetési szervek – az elkészített képesség- és feladatterv tervezeteik, valamint erőforrás- és költség szükségleteik, költségvetési igényeik alapján – költségvetés tervezés adatainak és a költségvetési törvénybe felvenni javasolt normaszövegnek az összeállítása, egyeztetése és felterjesztése a HM KPSZH-nak
Határidő: HM utasítás szerint
Felelős: HM költségvetési szervek
(3) A HM tárca – a honvédelmi miniszter által jóváhagyott – kiegyensúlyozott erőforrás- és költségtervezéssel megalapozott költségvetési igényterve alapján, a költségvetési szervek tervezési adatainak figyelembevételével a HM fejezet költségvetés részletes terv tervezetének elkészítése, egyeztetése.
Határidő: HM utasítás szerint
Felelős: HM KPSZH
(4) A HM fejezet költségvetési részletes terve alapján a HM fejezet költségvetési parlamenti prezentációjának és a költségvetési javaslat normaszövegének összeállítása, HM VTB elé terjesztése, a HM VTB állásfoglalását követően miniszteri jóváhagyása és megküldése a pénzügyminiszternek.
Határidő: PM körirat szerint
Felelős: HM VG HÁT
Az alárendelt szervezetek képesség- és
feladat-, valamint erőforrás- és költségtervei
10. § (1) Az alárendelt szervezetek 2006. (2007., 2008.) évi képesség- és feladat-, valamint erőforrás- és költségtervei kidolgozására vonatkozó védelmi tervezési intézkedés tervezetének elkészítése, egyeztetése és HM VTB elé terjesztése.
A haderőnemek és a HM-nek közvetlen alárendelt szervezetek 2006. (2007., 2008.) évi feladatai valamint a tervezhető erőforrások, illetve költségvetési igények – a honvédelmi miniszter által jóváhagyott MH képesség- és feladatterv, valamint HM erőforrás- és költségterv – alapján az intézkedés tervezet mellékletében kerülnek meghatározásra.
Határidő: szeptember 23.
Felelős: HM VTF
(2) A védelmi tervezési intézkedés tervezetének elfogadása, HM KÁT által történő aláírása és kiadása a haderőnemeknek és a HM-nek közvetlenül alárendelt szervezeteknek.
A HM KÁT védelmi tervezési intézkedéssel egy időben kerül kiadásra az MH 2006–2007. (2008.) évi felkészítési és kiképzési feladatait meghatározó HM HVKF intézkedés.
Határidő: szeptember 30.
Felelős: HM VTF, HM HVK KTFCSF
(3) A HM KÁT védelmi tervezési intézkedés alapján a haderőnemek alárendelt szervezetei részére a tervezési- és a 2006. (2007., 2008.) évi feladatok, valamint a tervezhető erőforrások és költségvetési igények meghatározása.
Határidő: október 07.
Felelős: MH SZFP, MH LEP, MH ÖLTP, MH EÜP
(4) A védelmi tervezési intézkedések alapján az alárendelt szervezetek 2006. (2007., 2008.) évi képesség- és feladatterv tervezeteinek elkészítése, azok átadása a gazdasági tervező szerveknek és felterjesztése – szolgálati elöljárók, hivatali felettesek útján – a HM HVK KTFCSF-nek.
Határidő: október 14.
Felelős: HM szervek, alárendelt szervezetek
(5) Az utalt HM szervek és szervezetek 2006. (2007., 2008.) évi kiképzési és működés-fenntartási feladatai végrehajtásához szükséges egészségügyi-, logisztikai- stb. erőforrás- és költség szükségleteinek, valamint költségvetési igényeinek az összeállítása és átadása az őket ellátó gazdasági szervezeteknek.
Határidő: október 14.
Felelős: HM szervek, alárendelt szervezetek
(6) A képesség- és feladatterv tervezetek alapján a gazdasági szervvel és önálló költségvetéssel rendelkező HM szervek, katonai szervezetek, hivatalok és háttérintézmények – saját és a hozzájuk ellátásra utalt szervezetek részére – a 2006. (2007., 2008.) évi kiképzési és működés-fenntartási feladatai végrehajtásához szükséges egészségügyi-, logisztikai-, pénzügyi- stb. erőforrás- és költség szükségleteinek, valamint költségvetési igényeinek az összeállítása, az erőforrás-, költség- és költségvetési igényterv tervezetek elkészítése.
Az erőforrás-, költség- és költségvetési igényeket a katonai szervezetek az elöljáró haderőnemi parancsnokságokhoz (a HM HVK közvetlen szervezetek az MH ÖLTP-hez), az egészségügyi szervezetek az MH EÜP-hoz, a HM szervek, hivatalok és háttérintézmények közvetlenül a hatáskörileg illetékes MH EÜP-hoz, az MH ÖLTP-hez, a HM KPSZH-hoz terjesztik fel, és párhuzamosan megküldik a HM VTF-nek.
Határidő: október 21.
Felelős: HM szervek, hivatalok és háttérintézmények, katonai szervezetek
(7) A speciálisan gazdálkodó szervezetek 2006. (2007., 2008.) évi kiképzési és működés fenntartási feladatai végrehajtásához szükséges egészségügyi-, logisztikai-, pénzügyi- stb. erőforrás- és költség szükségletek, valamint költségvetési igények összeállítása, az erőforrás-, költség- és költségvetési igényterv tervezetek elkészítése.
Az erőforrás- és költség szükségletek, valamint és költségvetési igények megküldése az anyagnem felelősség szerint illetékes MH EÜP-nek, az MH ÖLTP-nek és a HM KPSZH-nak, valamint velük párhuzamosan a HM VTF-nek.
Határidő: október 21.
Felelős: MH Egészségügyi intézetek, ZMNE, MK KBH, MK KFH, KFGH, katonai ügyészségek
(8) Az erőforrás- és költségtervezéssel megalapozott költségvetési igénytervek alapján a központi ellátó szervek, valamint az ajánlatkérői jogosultsággal felruházott szervezetek Éves Beszerzési Terveinek összeállítása és felterjesztése, illetve megküldése az MH ÖLTP-nek MH EÜP-nek.
Határidő: október 28.
Felelős: központi ellátó szervek, ajánlatkérői jogosultsággal felruházott szervezetek
(9) A haderőnemi parancsnokságok, az MH ÖLTP, az MH EÜP, és a HM KPSZH a hozzájuk felterjesztett képesség- és feladatterv tervezeteket, erőforrás- és költség szükségleteket, valamint költségvetési igényeket felülvizsgálják. A feladatokat a meglévő erőforrásaik és az előirányzott költségvetési kereteik függvényében egyeztetik. Összeállítják képesség- és feladatterv-, valamint erőforrás- és költségterv tervezeteiket, és felterjesztik/átadják azokat a HM HVK KTFCSF-nek, illetve a hatáskörileg illetékes MH EÜP-nek, MH ÖLTP-nek és HM KPSZH-nak.
A meglévő erőforrásokkal és az előirányzott költségvetési keretekkel nem biztosított feladatokat indoklással, illetve javaslatokkal terjesztik fel, illetve adják tovább.
Határidő: október 28.
Felelős: MH SZFP, MH LEP, MH ÖLTP, MH EÜP, HM KPSZH
A HM 10 éves terve és az MH Éves Beszerzési Terve
11. § (1) A HM felsőszintű tervező, illetve gazdálkodó szervekhez beérkezett képesség- és feladat-, valamint erőforrás- és költségterv tervezetek felülvizsgálata, azok figyelembevételével a korábban kidolgozott HM szintű tervek pontosítása, valamint az erőforrás- és költségtervek átadása a HM VTF-nek.
Határidő: november 04.
Felelős: HM HVK KTFCSF, MH EÜP, MH ÖLTP, HM KPSZH, HM IKH
(2) A központi ellátó szervek és az ajánlatkérő jogosultsággal felruházott szervezetek éves beszerzési terveinek felülvizsgálata, az MH Éves Beszerzési Tervének elkészítése és megküldése a HM VTF-nek.
Határidő: november 10.
Felelős: MH ÖLTP, MH EÜP
(3) A 10 éves terv fejezeteinek és mellékleteinek kidolgozása, egyeztetése, a mellékletek HM közigazgatási államtitkári, helyettes államtitkári illetve HVK törzsigazgatói jóváhagyása.
Határidő: november 18.
Felelős: HM VPNEF, HM HVK KTFCSF, HM VTF, HM KPSZH
(4) Az MH Éves Beszerzési Tervének – az MH képesség- és feladat-, valamint a HM erőforrás- és költségterve alapján történő – felülvizsgálata, a felülvizsgált beszerzési terv, valamint a HM erőforrás- és költségterv átadása a HM KPSZH részére.
Határidő: november 22.
Felelős: HM VTF
(5) A HM 2008–2015. közötti időszak 10 éves terve tervezetének összeállítása, egyeztetése és a HM VTB által történő elfogadása.
Határidő: december 02.
Felelős: HM VTF
(6) Az MH Éves Beszerzési Tervének a HM fejezet költségvetési terv javaslatával történő egyeztetése, az Éves Beszerzési Terv ellenjegyzése és megküldése a HM HFF részére.
Határidő: december 02.
Felelős: HM KPSZH
(7) A HM VTB által elfogadott 10 éves terv javaslat alapján a 10 éves terv tartalmáról szóló jelentés elkészítése, egyeztetése, honvédelemi miniszteri jóváhagyása és előterjesztése a Kormánynak.
Határidő: december 12.
Felelős: HM TKF
(8) A HM VTF által felülvizsgált és a HM KPSZH által ellenjegyzett MH Éves Beszerzési Terv – a HM HVKF, a HM VGHÁT, a HM JHÁT és a HM KÁT útján történő – felterjesztése a honvédelmi miniszternek jóváhagyásra.
Határidő: december 15.
Felelős: HM HFF
(9) Az Országgyűlés által elfogadott költségvetési törvény alapján a HM 2006–2015. közötti időszak 10 éves terve első évének pontosítása.
Határidő: 2006. január 10.
Felelős: HM VPNEF, HM HVK KTFCSF, HM VTF, HM KPSZH
(10) A 10 éves terv tartalmáról szóló jelentésnek a Kormány által történő tudomásulvétele után, a HM 2006–2015. közötti időszak 10 éves tervének honvédelmi miniszteri jóváhagyása.
Határidő: 2006. január 16.
Felelős: HM VTF
(11) Az MH Éves Beszerzési Tervének honvédelmi miniszteri jóváhagyása. A jóváhagyott terv megküldése a HM BBBH, a HM KPSZH, a HM VTF, és az MH ÖLTP részére, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása beszerzési terv jóváhagyásáról, illetve az esetleges módosításokról.
Határidő: 2006. január 31.
Felelős: HM HFF
(12) A 10 éves terv és a 2006. évi feladatok végrehajtására, a HM szervek és az alárendelt szervezetek részletes terveinek kidolgozására vonatkozó HM utasítás-tervezet készítése, egyeztetése, miniszteri jóváhagyása, a HM utasítás kiadása.
Határidő: 2006. február 08.
Felelős: HM TKF
A költségvetés (vissza)tervezése
12. § (1) A költségvetési törvényben elfogadott előirányzatok és szabályok szerint, illetve keretei között a HM fejezet 2006. évi költségvetési keretszámainak megállapítása, miniszteri jóváhagyása.
Határidő: 2006. január 10.
Felelős: HM KPSZH
(2) „A 2006. évi intézményi költségvetési tervjavaslatok elkészítésének és jóváhagyásának rendjéről” szóló HM utasítás tervezet elkészítése, egyeztetése, miniszteri jóváhagyása és a HM utasítás kiadása.
Határidő: 2006. január 10.
Felelős: HM KPSZH
(3) A Kincstári költségvetés összeállítása, benyújtása a Kincstárhoz.
Határidő: 2006. január 13.
Felelős: HM KPSZH
(4) A fejezeti kezelésű előirányzatok 2006. évi felhasználásának rendjéről szóló HM rendelet elkészítése, miniszteri jóváhagyása, kiadása.
Határidő: 2006. február 15.
Felelős: HM KPSZH
A HM szervek és az alárendelt szervezetek részletes tervei
13. § (1) A HM szervek és az alárendelt szervezetek – a 10. § (4)–(8) és a 9. § (2) bekezdésekben meghatározottak szerint – 2005. év végéig összeállítják, felterjesztik és időközben pontosítják a 2006. (2007., 2008.) évi képesség- és feladatterv tervezeteiket, a kiképzési és működés-fenntartási feladatok végrehajtásához szükséges erőforrásokat és költségeket tartalmazó 2006. (2007., 2008.) évi erőforrás- és költségterv tervezeteiket, valamint 2006. évre vonatkozó költségvetési igényeiket.
Az intézményi 2006. évi költségvetési tervjavaslatok elkészítésének és felülvizsgálatának rendjéről szóló HM utasítás szerint – a képesség- és feladat-, valamint az erőforrás- és költségterv tervezetekkel összhangban – az elemi költségvetések elkészítése, egyeztetése és felterjesztése a HM KPSZH-nak.
Határidő: 2006. február 28.
Felelős: költségvetési szervek
(2) A HM 2006–2015. közötti időszak 10 éves terve végrehajtására, a HM szervek és az alárendelt szervezetek 2006. (2007., 2008.) év részletes terveinek kidolgozására kiadott HM utasítás alapján – az elemi költségvetésekkel összhangban – a 2006. (2007., 2008.) évi feladat és munkatervek valamint az erőforrás- és költségtervek elkészítése, egyeztetése.
Határidő: 2006. február 28.
Felelős: HM szervek, alárendelt szervezetek
(3) A HM szervek és alárendelt szervezetek feladat és munkatervei, valamint erőforrás- és költségterveinek felterjesztése az illetékes szolgálati elöljáróknak/hivatali feletteseknek jóváhagyásra. A jóváhagyott erőforrás- és költségtervek megküldése a HM VTF-nek.
Határidő: 2006. március 3.
Felelős: HM szervek, alárendelt szervezetek
A HM szervek és alárendelt szervezetek a jóváhagyott elemi költségvetésükről – a vonatkozó kormányrendelet szerint2. – március 31-ig, illetve április 30-ig kapnak tájékoztatást.
14. § A TVTR rendszer fejlesztésével kapcsolatos A Tárca Védelmi Tervező Rendszer bevezetéséről, működéséről és a rendszer fejlesztéséről szóló HM utasításban meghatározott feladatokat, felelősöket és együttműködőket, valamint a feladatok végrehajtási határidejét részletesen a 4. melléklet tartalmazza.
15. § Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba*, egyidejűleg a 12/2005. HM KÁT intézkedés a hatályát veszti.
Dr. Fapál László s. k.,
HM közigazgatási államtitkár
1. melléklet a 77/2005. (HK 10.) HM KÁT intézkedéshez
|
10T k/j/t/p |
10 éves terv (kivonat/javaslat/ tervezet/ pontosítás) |
|
EKA |
Erőforrásokra és költségekre vonatkozó adatszolgáltatás |
|
EKT t/j |
Erőforrás- és költségterv (tervezet/ javaslat) |
|
EKV |
Elemi költségvetés |
|
ÉBT |
Éves Beszerzési Terv |
|
FER |
Fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására vonatkozó rendelet |
|
FMT |
Feladat- és munkaterv |
|
J10T |
Jelentés a 10 éves terv tartalmáról |
|
KAU t |
Költségvetési adatszolgáltatási (HM) utasítás (tervezet) |
|
K Hat. |
Kormányhatározat a 10 éves tervről |
|
KFA |
Képességekre és feladatokra vonatkozó adatszolgáltatás |
|
KFT t |
Képesség- és feladatterv (tervezet) |
|
KFTA m |
Képességek, feladatok és tervezési alapvetések (módosítás) |
|
KORM |
Kormány |
|
KPP t/j |
Költségvetés parlamenti prezentáció (tervezet, javaslat) |
|
KTJ t/j |
Költségvetési törvényjavaslat (tervezet/ javaslat) |
|
KTU |
Költségvetés tervezési (HM) utasítás |
|
KTV |
Költségvetési törvény |
|
KVA |
Költségvetési igényekre vonatkozó adatok |
|
KVK |
Költségvetési keretszámok |
|
KVT t |
Költségvetés (részletes) terve (tervezete) |
|
Ml |
Védelmi tervezésre vonatkozó HM irányelv |
|
OGY |
Országgyűlés |
|
OPC |
Opciók (alternatívák) |
|
TI |
(HM KÁT) Tervezési intézkedés |
|
VHU |
Végrehajtási utasítás |
|
VTB |
Védelmi Tervező Bizottság |
2. melléklet a 77/2005. (HK 10.) HM KÁT intézkedéshez
és a 2006(+2) évi részletes tervek kidolgozásának tervezési folyamata (áttekintő ábra)
3. melléklet a 77/2005. (HK 10.) HM KÁT intézkedéshez
a HM 2006-2015 közötti időszak 10 éves tervének,
a HM szervek és alárendelt szervezetek 2006 (2007, 2008) évi terveinek kidolgozására
|
VÉDELMI TERVEZÉS RÉSZLETES ELJÁRÁSRENDJE |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ID |
FELADAT |
IDŐ |
KEZDÉS |
HATÁRIDŐ |
ELŐZŐ |
FELELŐS |
KÖZRE- |
SZINT |
DOKUMENTUM |
|
|
1 |
A VÉDELMI TERVEZÉS FOLYAMATA |
225 d |
2005. 04. 22. |
2006. 03. 03. |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
7. § Védelmi tervezés előkészítése |
6d |
2005. 04. 22. |
2005. 04. 29. |
|
|
|
|
ELŐKÉSZÍTÉS |
|
|
3 |
7. § (1) A honvédelmi miniszter által jóváhagyott 2005-2014 közötti időszak 10 éves tervének kiadása a HM és a haderőnemek tervező szerveinek. |
1 d |
2005. 04. 22. |
2005. 04. 22. |
|
HM VTF |
|
1_TVT |
10T |
|
|
4 |
7. § (2) A perspektivikus állománytáblák és fejlesztési törzskönyvek alapján a szervezetek meglévő és elérendő képességei közötti különbségek megállapítása, javaslatok a szervezetek képességeinek fejlesztésére és fenntartására. |
5d |
2005. 04. 25. |
2005. 04. 29. |
3 |
HM HVK KTFCSF |
HM VPNEF; |
3_KFT |
képességek |
|
|
5 |
7. § (3) A HM és az alárendelt szervezetek tervezési mutatóinak, illetve alapadatainak (létszám, személyi járandóság, eszköz és készlet, létesítmény, kiképzési és működési normák stb.) pontosítása, egyeztetése. |
5d |
2005. 04. 25. |
2005. 04. 29. |
3 |
HM tervező szervek |
haderőnemek |
4_EKT |
erőforrás alapadatok |
|
|
6 |
8. § 10 éves képesség és feladat-, valamint erőforrás és költségtervezés |
70 d |
2005. 05. 02. |
2005. 08. 05. |
|
|
|
|
KFT; |
|
|
7 |
8. § (1) A haderőnemek és HM szervek képességeire és feladataira vonatkozó adatok, javaslatok, a feladatok végrehajtásához szükséges erőforrások és költségvetési igények összeállítása, egyeztetése és átadása az illetékes HM tervező szerveknek. |
5d |
2005. 05. 02. |
2005. 05. 06. |
4; 5 |
MH SZFP; MH LEP; MH ÖLTP; MH EÜP; SGSz-ek; HM és alárendelt szervezetek; HM HVK közvetlen szervezetek |
HM tervező szervek |
1_TVT |
javaslatok |
|
|
8 |
8. § (2) A 2006-2015 közötti időszak képesség és feladatterv tervezetek összeállítása, egyeztetése és átadása a HM felsőszintű gazdálkodó szervezeteinek (HM HPF, MH EÜP, MH ÖLTP, HM IKH, HM KPSZH). |
10d |
2005. 05. 09. |
2005. 05. 20. |
7 |
HVK KTFCSF |
HADERŐ- |
3_KFT |
KFT_t |
|
|
9 |
8. § (3) Az MH haderőfejlesztés feladatainak, a programelgondolásoknak összeállítása egyeztetése, a program, illetve project adatlapok átadása a HM VTF-nek, HM HPF, MH EÜP. a HM HFF, MH ÖLTP, HM IKH tervező szerveinek. |
10d |
2005. 05. 09.. |
2005. 05. 20. |
7 |
HM HVK KTFCSF |
haderőnemek |
3_KFT |
PEL |
|
|
10 |
8. § (4) Személyi járandóságok, nemzetközi és egyes fejezeti kezelésű előirányzatok, egyéb kiadások összeállítása, egyeztetése a HM KPSZI-hatás, illetve felelősségi körébe tartozó erőforrás és költségterv tervezet elkészítése és átadása a HM VTF-nak. |
10 d |
2005. 05. 23. |
2005. 06. 03. |
9; 8 |
HM KPSZH |
HM TKF; |
4_EKT |
EKT_t |
|
|
11 |
8. § (5) A haderőfejlesztési program elgondolások alapján a humán és hadfelszerelési programok, illetve program végrehajtási tervek, finanszírozási okmányok kidolgozása, egyeztetése és átadása a HM VTF-nek |
10d |
2005. 05. 23. |
2005. 06. 03. |
8; 9 |
HM HPF; |
HM TKF; |
4_EKT |
EKT_t |
|
|
12 |
8. § (6) Az egészségügyi központi és intézményi szintű feladatok erőforrás és költség szükségleteinek, valamint költségvetési igényeinek összeállítása, egyeztetése, a MH EÜP erőforrás és költségterv tervezetének elkészítése és átadása a HM VTF-nek. |
10 d |
2005. 05. 23. |
2005. 06. 03. |
8; 7 |
MH EÜP |
HM TKF; |
4_EKT |
EKT_t |
|
|
13 |
8. § (7) A logisztikai támogatás körébe tartozó központi és intézményi szintű feladatok erőforrásszükségleteinek és költségvetési igényeinek összeállítása, egyeztetése, az MH ÖLTP erőforrás és költségterv tervezetének elkészítése és átadása a HM VTF-nek. |
10 d |
2005. 05. 23. |
2005. 06. 03. |
8; 7 |
MH ÖLTP |
HM TKF; |
4_EKT |
EKT_t |
|
|
14 |
8. § (8) A HM IKH összeállítja a tárca infrastruktúrális erőforrás és költségterv tervezetét, valamint költségvetési igényét és átadja azt a HM VTF-nek. |
10 d |
2005. 05. 23. |
2005. 06. 03. |
8;7 |
HM IKH |
HM TKF; |
4_EKT |
EKT_t |
|
|
15 |
8. § (9) Az MH képesség és feladat terv tervezetének összeállítása, egyeztetése, alternatív javaslatok (opciók) kidolgozása a döntésekhez, illetve a HM erőforrás és költségterv tervezetének kiegyensúlyozásához. |
18d |
2005. 05. 23. |
2005. 06. 15. |
9; 8 |
HM HVK KTFCSF |
HM TKF |
3_KFT |
KFT_t |
|
|
16 |
8. § (10) A tervek kiegyensúlyozására tett javaslatok (opciók) ha érintik a haderő korábban meghatározott rendeltetését, képességeit, ambíció szintjét javaslatok kidolgozása az MH képességei, feladata és a tervezés alapvetései módosítására. |
18d |
2005. 05. 23. |
2005. 06. 15. |
8; 9 |
HM VPNEF |
HM HPF; |
4_EKT |
EKT_t |
|
|
17 |
8. § (11) A HM tárca 2006-2015. évi erőforrás és költségtervvel megalapozott költségvetési igényterv tervezetének összeállítása, egyeztetése, alternatív javaslatok (opciók) összegzése, előkészítése a döntésekhez, illetve a tervek kiegyensúlyozása. |
8d |
2005. 06. 06. |
2005. 06. 15. |
10; 14; |
HM VTF |
HM HPF; |
4_EKT |
EKT_t |
|
|
18 |
8. § (12) A HM fejezet várható költségvetési támogatás forráskereteinek, valamint a tervezéshez szükséges makrogazdasági/ védelemgazdasági mutatók - évenkénti bontásban történő megállapítása és átadása a HM VTF-nek. |
3d |
2005. 06. 13. |
2005. 06. 15. |
|
HM KPSZH |
PM |
5_KVT |
KVA_t |
|
|
19 |
8. § (13) Az MH képesség és feladat-, valamint a HM tárca erőforrás és költség tervezeteinek HM VTB elé terjesztése, döntések a tervek további pontosításához, (nagybani) kiegyensúlyozásához |
5d |
2005. 06. 16. |
2005. 06. 22. |
15; 16; |
HM VTF |
HM VPNEF; |
1_TVT |
KFT_t; |
|
|
20 |
8. § (14) A HM felsőszintű és haderőnemi tervező szervek tájékoztatása az MH képesség és feladat-és a HM erőforrás- és költségtervezéssé megalapozott költségvetési igényterv tervezeteiről, a HM VTB állásfoglalásairól, a további tervezés feladatokról. |
3d |
2005. 06. 23. |
2005. 06. 27. |
19 |
HM VTF |
HM HVK KTFCSF |
1_TVT |
tájékoztatás |
|
|
21 |
8. § (15) A képesség és feladatok, erőforrások és költségek, valamint költségvetési igények (vissza) tervezése, a döntéseknek megfelelően pontosított tervjavaslatok átadása a HM HVK KTFCSF-nek és a HM VTF-nek. |
4d |
2005. 06. 28. |
2005. 07. 01. |
20 |
HM tervező szervek |
HM VPNEF; |
1_TVT |
KFT_t; |
|
|
22 |
8. § (16) Az MH képesség és feladatterv-, valamint HM tárca erőforrás- és költségterv javaslatok összeállítása, egyeztetése, alternatív javaslatok kidolgozása a döntésekhez, illetve a tervjavaslatok kiegyensúlyozásához. |
6d |
2005. 07. 04. |
2005. 07. 11. |
21 |
HM VTF; |
HM tervező szervek |
1_TVT |
KFT_j; |
|
|
23 |
8. § (17) Az MH képesség és feladatterv-, valamint a HM tárca erőforrás és költségterv javaslatainak HM VTB előterjesztése, a tervjavaslatok elfogadása, a kiegyensúlyozott terveknek Miniszter által történő jóváhagyása. |
13d |
2005. 07. 12. |
2005. 07. 28. |
22 |
HM VTF |
HM VPNEF; |
1_TVT |
KFT; |
|
|
24 |
8. § (18) A HM erőforrás és költségtervének HM védelmi szakfeladatrendnek megfelelő véglegesítése. A HM 2006-8. évi erőforrás és költségtervének átadása a HM KPSZH-nak a HM költségvetés megtervezéséhez, a HM HFF-nek az éves Beszerzési terv elkészítéséhez. |
6d |
2005. 07. 29. |
2005. 08. 05. |
23 |
HM VTF |
HM KPSZH |
4_EKT |
EKT_költ- |
|
|
25 |
9. § A HM fejezet költségvetésének tervezése |
53 d |
2005. 06. 15. |
2005. 08. 26. |
|
|
|
|
KVT; KPP |
|
|
26 |
9. § (1) a „M fejezet 2006 évi költségvetés tervének összeállításához szükséges adatszolgáltatás rendjéről szóló HM utasítás”tervezetének elkészítése, egyeztetése, miniszter jóváhagyása, a HM utasítás kiadása. |
10d |
2005. 06. 15. |
2005. 06. 28. |
|
HM KPSZH |
HM VTF |
5_KVT |
KAU |
|
|
27 |
9. § (2) A költségvetés tervezési adatainak és a költségvetési törvényben felvenni javasolt normaszöveg összeállítása, egyeztetése és felterjesztése a HM KPSZH-nak. |
8d |
2005. 07. 07. |
2005. 07. 18. |
26 |
HM költségvetési szervek |
HM TPSZI-k |
5_KVT |
KVA |
|
|
28 |
9. § (3) A „M fejezet költségvetés részletes terv tervezetének”elkészítése, egyeztetése. |
5d |
2005. 08. 08. |
2005. 08. 12. |
26; 24 |
HM KPSZH |
HM HVK KTFCSF; |
5_KVT |
KVT_t |
|
|
29 |
9. § (4) A „öltségvetési részletes terv alapján a „M fejezet költségvetési parlamenti prezentációjának”és a költségvetési javaslat normaszövegének összeállítása, miniszteri jóváhagyása és megküldése a pénzügyminiszternek. |
10d |
2005. 08. 15. |
2005. 08. 26. |
28 |
HM KPSZH |
HM VTF |
1_TVT |
KPP |
|
|
30 |
10. § Az alárendelt szervezetek képesség- és feladat, valamint erőforrás és költségtervei |
52 d |
2005. 08. 25. |
2005. 11. 07. |
|
|
|
|
10T |
|
|
31 |
10. § (1) Az alárendelt szervezetek 2006 (2007, 2008) évi részletes tervei kidolgozására vonatkozó védelmi tervezési intézkedés tervezetének elkészítése, egyeztetése és HM VTB elé erjesztése. |
22 d |
2005. 08. 25. |
2005. 09. 23. |
28; 23 |
HM VTF |
HM TKF; |
1_TVT |
VTI_t |
|
|
32 |
10. § (2) A védelmi tervezési intézkedés tervezetének elfogadása, aláírása és kiadása a haderőnemeknek és a HM-nek közvetlenül alárendelt szervezeteknek. |
10d |
2005. 09. 26. |
2005. 10. 07. |
31 |
HM VTF |
HM tervező szervek |
1_TVT |
VTI |
|
|
33 |
10. § (3) A HM KÁT védelmi tervezési intézkedés alapján a haderőnemek alárendelt szervezeteinél részére a 2006 (2007, 2008) évi feladatok, valamin a tervezhető erőforrások és költségvetés előirányzatok meghatározása. |
5d |
2005. 10. 10. |
2005. 10. 14. |
32 |
MH SZFP; |
HM tervező szervek |
1_TVT |
haderőnemi VTI |
|
|
34 |
10. § (4) A védelmi tervezési intézkedések alapján a HM szervek és az alárendelt szervezetek 2006-8 évi képesség és feladatterv tervezeteinek elkészítése. |
5d |
2005. 10. 17. |
2005. 10. 21. |
32; 33 |
HM és alárendelt szervezetek |
haderő- |
3_KFT |
KFT_t |
|
|
35 |
10. § (5) Az utalt HM szervek és alárendel szervezetek 2006 (2007, 2008) évi egészségügyi- |
5d |
2005. 10. 17. |
2005. 10. 21. |
32; 33 |
utalt HM szervek, alárendelt szervezetek |
ellátó szervek |
4_EKT |
EKT_t |
|
|
36 |
10. § (6) A gazdasági szervvel rendelkező HM szervek, katonai szervezetek, hivatalok és háttérintézmények 2006-8. évi erőforrás szükségleteinek és költségvetési igényeinek összeállítása, az erőforrás és költségterv tervezetek elkészítése. |
5d |
2005. 10. 24. |
2005. 10. 28. |
32; 33; |
HM és alárendelt szervezetek; katonai szervezetek |
MH felsőszintű gazdálkodó szervek |
4_EKT |
EKT_t |
|
|
37 |
10. § (7) Az SGSz-ek 2006-8. évi kiképzési és működés fenntartási feladatai végrehajtásához szükséges egészségügyi-, logisztikai- stb. erőforrások és költségvetési igények összeállítása, erőforrás és költségterv tervezetek elkészítése és elterjesztése. |
5d |
2005. 10. 24. |
2005. 10. 28. |
34 |
MK KBH; ZMNE; MK KFH; Katonai ügyészségek |
HM HVK KTFCSF; |
4_EKT |
EKT_t |
|
|
38 |
10. § (8) A költségvetési igénytervek alapján a központi ellátó szervek, és az ajánlatkérői jogosultsággal felruházott szervezetek éves beszerzési terveinek összeállítása és felterjesztése és megküldése az MH ÖLTP-nek (MH EÜP-nek). |
5d |
2005. 10. 31. |
2005. 11. 07. |
37; 36 |
ajánlatkérő szervek, központi ellátó szervek |
|
1_TVT |
|
|
|
39 |
10. § (9) A haderőnemi parancsnokságok, az MH ÖLTP, az MH EÜP, és a HM KPSZH összeállítja képesség és feladatterv-, erőforrás és költségterv tervezeteiket, és felterjesztik/átadják az illetékes tervező szerveknek. |
5d |
2005. 10. 31. |
2005. 11. 07. |
37; 36 |
MH SZFP; |
|
1_TVT |
|
|
|
40 |
11. § HM 10 éves terve |
67 d |
2005. 11. 08. |
2006. 02. 08. |
|
|
|
|
|
|
|
41 |
11. § (1) A HM felsőszintű tervező szervekhez beérkezett képesség és feladat-, valamint erőforrás és költségterv tervezetek felülvizsgálata, a tervek átadása a HM VTF-nek. |
4d |
2005. 11. 08. |
2005. 11. 11. |
37; 39 |
HM HVK KTFCSF; |
haderő- |
4_EKT |
EKT_t |
|
|
42 |
11. § (2) A központi ellátó szervek és az ajánlatkérő jogosultsággal felruházott szervezetek éves beszerzési terveinek felülvizsgálata, az MH Éves Beszerzési Tervének elkészítése és megküldése a HM VTF-nek. |
4d |
2005. 11. 14. |
2005. 11. 17. |
41; 38 |
MH ÖLTP; |
|
1_TVT |
ÉBT |
|
|
43 |
11. § (3) A 10 éves terv fejezeteinek és mellékleteinek kidolgozása, egyeztetése, a mellékletek HM helyettes államtitkári, HVK törzsigazgatói jóváhagyása. |
10d |
2005. 11. 14. |
2005. 11. 25. |
41 |
HM VTF; |
HM tervező szervek |
1_TVT |
10T_f,m |
|
|
44 |
11. § (4) Az MH Éves Beszerzési Tervének - az MH képesség és feladat-, valamint a HM erőforrás-és költségterve alapján történő - felülvizsgálata, a felülvizsgált beszerzési terv, valamint a HM erőforrás- és költségterv átadása a HM KPSZH észére. |
2d |
2005. 11. 28. |
2005. 11. 29. |
43; 42 |
HM VTF |
MH ÖLTP; |
1_TVT |
ÉBT_t |
|
|
45 |
11. § (5) A „M 2006-2015 közötti időszak 10 éves erve tervezetének”összeállítása, egyeztetése és a HM VTB által történő elfogadása. |
8d |
2005. 11. 28. |
2005. 12. 07. |
43 |
HM VTF |
HM VPNEF; |
1_TVT |
10T_t |
|
|
46 |
11. § (6) Az MH Éves Beszerzési Tervének a HM fejezet költségvetési terv javaslatával történő egyeztetése, az Éves Beszerzési Terv ellenjegyzése és megküldése a HM HFF részére. |
8d |
2005. 11. 30. |
2005. 12. 09. |
44; 28 |
HM KPSZH |
HM VTF |
1_TVT |
ÉBT_e |
|
|
47 |
11. § (8) A HM VTF által felülvizsgált és a HM KPSZH által ellenjegyzett MH Éves Beszerzési Terv - a HM HVKF, a HM VGHÁT, a HM JHÁT és a HM KÁT útján történő - felterjesztése a honvédelmi miniszternek jóváhagyásra. |
3d |
2005. 12. 13. |
2005. 12. 15. |
46 |
HM HFF |
HM VTF; |
1_TVT |
ÉBT |
|
|
48 |
11. § (9) Az Országgyűlés által elfogadott költségvetési törvény alapján a „M 2006-2015 közötti időszak 10 éves terve első évének pontosítása. |
18d |
2005. 12. 16. |
2006. 01. 10. |
47 |
HM VTF; |
HM tervező szervek |
1_TVT |
10T_p |
|
|
49 |
11. § (10) A 10 éves terv tartalmáról szóló jelentésnek a Kormány által történő tudomásulvétele után a „M 2006-2015 közötti időszak 10 éves terve”honvédelmi miniszteri jóváhagyása. |
15d |
2006. 01. 11. |
2006. 01. 31. |
49 |
HM VTF |
|
1_TVT |
10T |
|
|
50 |
11. § (11) Az MH Éves Beszerzési Tervének miniszteri jóváhagyása. A jóváhagyott terv megküldése a HM BBBH, a HM KPSZH, a HM VTF, és az MH ÖLTP részére, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása beszerzési tervről. |
6d |
2006. 01. 24. |
2006. 01. 31. |
49; 48 |
HM HFF |
HM VTF; |
1_TVT |
ÉBT |
|
|
51 |
11. § (12) A 10 éves terv és a 2006. évi feladatok végrehajtására, a HM szervek és az alárendelt szervezetek részletes terveinek kidolgozására vonatkozó HM utasítás tervezet”készítése, egyeztetése, miniszteri jóváhagyása, a HM utasítás kiadása. |
6d |
2006. 02. 01. |
2006. 02. 08. |
50 |
HM TKF |
HM VPNEF; |
1_TVT |
VHU |
|
|
52 |
12. § A költségvetés (vissza)tervezése |
36 d |
2005. 12. 28. |
2006. 02. 15. |
|
|
|
|
KVT |
|
|
53 |
12. § (1) A költségvetési törvényben elfogadott előirányzatok és szabályok szerint, illetve kerete között a HM fejezet 2006 évi költségvetés keretszámainak megállapítása, miniszter jóváhagyása. |
10d |
2005. 12. 28. |
2006. 01. 10. |
|
HM KPSZH |
|
5_KVT |
KVK |
|
|
54 |
12. § (2) Az intézményi 2006 évi költségvetés tervjavaslatok elkészítésének és felülvizsgálatának rendjére vonatkozó HM utasítás tervezet elkészítése, egyeztetése, miniszteri jóváhagyása és a HM utasítás kiadása. |
10d |
2005. 12. 28. |
2006. 01. 10. |
|
HM KPSZH |
|
5_KVT |
KTU |
|
|
55 |
12. § (3) A Kincstári költségvetés összeállítása benyújtása a Kincstárhoz. |
3d |
2006. 01. 11. |
2006. 01. 13. |
54 |
HM KPSZH |
|
5_KVT |
KKV |
|
|
56 |
12. § (4) A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló HM rendelet elkészítése, miniszteri jóváhagyása, kiadása. |
26 d |
2006. 01. 11. |
2006. 02. 15. |
54 |
HM KPSZH |
|
5_KVT |
FER |
|
|
57 |
13. § A HM szervek és az alárendelt szervezetek részletes tervei |
38 d |
2006. 01. 11. |
2006. 03. 03. |
|
|
|
|
KFT_haderőnem; |
|
|
58 |
13. § (1)Az intézményi elemi költségvetések elkészítése, egyeztetése és felterjesztése a HM KPSZH-nak. |
35 d |
2006. 01. 11. |
2006. 02. 28. |
55 |
HM költségvetési szervek |
HM TPSZI-k |
5_KVT |
EKV |
|
|
59 |
13. § (2) a 2006 (2007, 2008) évi „eladat és munkatervek”valamint az „rőforrás és költségtervek”elkészítése, egyeztetése. |
14d |
2006. 02. 09. |
2006. 02. 28. |
55; 52 |
HM és alárendelt szervezetek |
HM tervező szervek |
1_TVT |
FMT; |
|
|
60 |
13. § (3) A HM szervek és alárendelt szervezetek „eladat és munkatervei”valamint „rőforrás és költségterveinek”felterjesztése az illetékes szolgálati elöljáróknak/ hivatali feletteseknek, a tervek jóváhagyása. |
3d |
2006. 03. 01. |
2006. 03. 03. |
60 |
elöljárók, felettesek |
|
1_TVT |
FMT; |
|
|
A HM TERVEZŐ SZERVEK FELADATAI |
|||
|---|---|---|---|
|
ID |
TERVEZŐ SZERVEK ÉS FELADATAIK |
RÁFORDÍTÁS (d=munkanap) |
|
|
1 |
HM TKF |
11 d |
|
|
47 |
11. § (7) A HM VTB által elfogadott 10 éves tervjavaslat alapján a „0 éves terv tartalmáról szóló jelentés”elkészítése, eqyeztetése, honvédelemi miniszteri jóváhagyása és előterjesztése a Kormánynak. |
5d |
|
|
52 |
11. § (12) A „0 éves terv és a 2006. évi feladatok végrehajtására, a HM szervek és az alárendelt szervezetek részletes terveinek kidolgozására vonatkozó HM utasítás tervezet”készítése, egyeztetése, miniszteri jóváhagyása, a HM utasítás kiadása. |
6d |
|
|
2 |
HM KPSZH |
132 d |
|
|
10 |
8. § (4) Személyi járandóságok, nemzetközi és egyes fejezeti kezelésű előirányzatok, egyéb kiadások összeállítása, egyeztetése a HM KPSZH hatás, illetve felelősségi körébe tartozó erőforrás és költségterv tervezet elkészítése és átadása a HM VTF-nak. |
10 d |
|
|
18 |
8. § (12) A HM fejezet várható költségvetési támogatás forráskereteinek, valamint a tervezéshez szükséges makrogazdasági/ védelemgazdasági mutatók - évenkénti bontásban történő megállapítása és átadása a HM VTF-nek |
3:00 de. |
|
|
26 |
9. § (1) a „M fejezet 2006 évi költségvetési tervének összeállításához szükséges adatszolgáltatás rendjéről szóló HM utasítás”tervezetének elkészítése, egyeztetése, miniszteri jóváhagyása, a HM utasítás kiadása. |
10 d |
|
|
28 |
9. § (3) A „M fejezet költségvetés részletes terv tervezetének”elkészítése, egyeztetése. |
5d |
|
|
29 |
9. § (4) A költségvetési részletes terv alapján a „M fejezet költségvetési parlamenti prezentációjának”és a költségvetési javaslat normaszövegének összeállítása, miniszteri jóváhagyása és megküldése a pénzügyminiszternek. |
10d |
|
|
39 |
10. § (9) A haderőnemi parancsnokságok, az MH ÖLTP, az MH EÜP, és a HM KPSZH összeállítják képesség és feladatterv-, erőforrás és költségterv tervezeteiket, és felterjesztik/átadják az illetékes tervező szerveknek |
5d |
|
|
41 |
11. § (1) A HM felsőszintű tervező szervekhez beérkezett képesség és feladat-, valamint erőforrás és költségterv tervezetek felülvizsgálata, a tervek átadása a HM VTF-nek |
4d |
|
|
43 |
11. § (3) A 10 éves terv fejezeteinek és mellékleteinek kidolgozása, egyeztetése, a mellékletek HM helyettes államtitkári, HVK törzsigazgatói jóváhagyása. |
10d |
|
|
46 |
11. § (6) Az MH Éves Beszerzési Tervének a HM fejezet költségvetési tervjavaslatával történő egyeztetése, az Éves Beszerzési Terv ellenjegyzése és megküldése a HM HFF részére. |
8d |
|
|
49 |
11. § (9) Az Országgyűlés által elfogadott költségvetési törvény alapján a „M 2006-2015 közötti időszak 10 éves terve”első évének pontosítása |
18 d |
|
|
54 |
12. § (1) A költségvetési törvényben elfogadott előirányzatok és szabályok szerint, illetve keretei között a HM fejezet 2006 évi költségvetési keretszámainak megállapítása, miniszteri jóváhagyása |
10d |
|
|
55 |
12. § (2) Az intézményi 2006 évi költségvetési tervjavaslatok elkészítésének és felülvizsgálatának rendjére vonatkozó „M utasítás tervezet”elkészítése, egyeztetése, miniszteri jóváhagyása és a HM utasítás kiadása |
10d |
|
|
56 |
12. § (3) A Kincstári költségvetés összeállítása, benyújtása a Kincstárhoz |
3d |
|
|
57 |
12. § (4) A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló „M rendelet”elkészítése, miniszteri jóváhagyása, kiadása |
26 d |
|
|
3 |
HM TERVEZŐ SZERVEK |
9d |
|
|
5 |
7. § (3) A HM és az alárendelt szervezetek tervezési mutatóinak, illetve alapadatainak (létszám, személyi járandóság, eszköz és készlet, létesítmény, kiképzési és működési normák stb.) pontosítása, egyeztetése |
5d |
|
|
21 |
8. § (15) A képesség és feladatok, erőforrások és költségek, valamint költségvetési igények (vissza) tervezése, a döntéseknek megfelelően pontosított tervjavaslatok átadása a HM HVK KTFCSF-nek és a HM VTF-nek |
4d |
|
|
4 |
MH SZFP |
15 d |
|
|
7 |
8. § (1) A haderőnemek és HM szervek képességeire és feladataira vonatkozó adatok, javaslatok, a feladatok végrehajtásához szükséges erőforrások és költségvetési igények összeállítása, egyeztetése és átadása az illetékes HM tervező szerveknek |
5d |
|
|
33 |
10. § (3) A HM KÁT védelmi tervezési intézkedés alapján a haderőnemek alárendelt szervezeteinek részére a 2006 (2007, 2008) évi feladatok, valamint a tervezhető erőforrások és költségvetési előirányzatok meghatározása |
5d |
|
|
39 |
10. § (9) A haderőnemi parancsnokságok, az MH ÖLTP, az MH EÜP, és a HM KPSZH összeállítják képesség és feladatterv-, erőforrás és költségterv tervezeteiket, és felterjesztik/átadják az illetékes tervező szerveknek |
5d |
|
|
5 |
MH LEP |
15 d |
|
|
7 |
8. § (1) A haderőnemek és HM szervek képességeire és feladataira vonatkozó adatok, javaslatok, a feladatok végrehajtásához szükséges erőforrások és költségvetési igények összeállítása, egyeztetése és átadása az illetékes HM tervező szerveknek |
5d |
|
|
33 |
10. § (3) A HM KÁT védelmi tervezési intézkedés alapján a haderőnemek alárendelt szervezeteinek részére a 2006 (2007, 2008) évi eladatok, valamint a tervezhető erőforrások és költségvetési előirányzatok meghatározása |
5d |
|
|
39 |
10. § (9) A haderőnemi parancsnokságok, az MH ÖLTP, az MH EÜP, és a HM KPSZH összeállítják képesség és feladatterv-, erőforrás és költségterv tervezeteiket, és felterjesztik/átadják az illetékes tervező szerveknek |
5d |
|
|
6 |
MH ÖLTP |
33 d |
|
|
7 |
8. § (1) A haderőnemek és HM szervek képességeire és feladataira vonatkozó adatok, javaslatok, a feladatok végrehajtásához szükséges erőforrások és költségvetési igények összeállítása, egyeztetése és átadása az illetékes HM tervező szerveknek |
5d |
|
|
13 |
8. § (7) A logisztikai támogatás körébe tartozó központi és intézményi szintű feladatok erőforrásszükségleteinek és költségvetési igényeinek összeállítása, egyeztetése, az MH ÖLTP erőforrás és költségterv tervezetének elkészítése és átadása a HM VTF-nek |
10d |
|
|
33 |
10. § (3) A HM KÁT védelmi tervezési intézkedés alapján a haderőnemek alárendelt szervezeteinek részére a 2006 (2007, 2008) évi feladatok, valamint a tervezhető erőforrások és költségvetési előirányzatok meghatározása |
5d |
|
|
39 |
10. § (9) A haderőnemi parancsnokságok, az MH ÖLTP, az MH EÜP, és a HM KPSZH összeállítják képesség és feladatterv-, erőforrás és költségterv tervezeteiket, és felterjesztik/átadják az illetékes tervező szerveknek |
5d |
|
|
41 |
1 . § (1) A HM felsőszintű tervező szervekhez beérkezett képesség és feladat-, valamint erőforrás és költségterv tervezetek felülvizsgálata, a tervek átadása a HM VTF-nek |
4d |
|
|
42 |
1. § (2) A központi ellátó szervek és az ajánlatkérő jogosultsággal felruházott szervezetek éves beszerzési terveinek felülvizsgálata, az MH Éves Beszerzési Tervének elkészítése és megküldése a HM VTF-nek. |
4d |
|
|
7 |
ZMNE |
5d |
|
|
37 |
10. § (7) Az SGSz-ek 2006-8. évi kiképzési és működés fenntartási feladatai végrehajtásához szükséges egészségügyi-, logisztikai stb. erőforrások és költségvetési igények összeállítása, erőforrás és költségterv tervezetek elkészítése és felterjesztése |
5d |
|
|
8 |
MK KBH |
5d |
|
|
37 |
10. § (7) Az SGSz-ek 2006-8. évi kiképzési és működés fenntartási feladatai végrehajtásához szükséges egészségügyi-, logisztikai stb. erőforrások és költségvetési igények összeállítása, erőforrás és költségterv tervezetek elkészítése és felterjesztése |
5d |
|
|
9 |
MK KFH |
5d |
|
|
37 |
10. § (7) Az SGSz-ek 2006-8. évi kiképzési és működés fenntartási feladatai végrehajtásához szükséges egészségügyi-, logisztikai stb. erőforrások és költségvetési igények összeállítása, erőforrás és költségterv tervezetek elkészítése és felterjesztése |
5d |
|
|
10 |
KATONAI ÜGYÉSZSÉGEK |
5d |
|
|
37 |
10. § (7) Az SGSz-ek 2006-8. évi kiképzési és működés fenntartási feladatai végrehajtásához szükséges egészségügyi-, logisztikai stb. erőforrások és költségvetési igények összeállítása, erőforrás és költségterv tervezetek elkészítése és felterjesztése |
5d |
|
|
11 |
HM SZERVEK |
29 d |
|
|
7 |
8. § (1) A haderőnemek és HM szervek képességeire és feladataira vonatkozó adatok, javaslatok, a feladatok végrehajtásához szükséges erőforrások és költségvetési igények összeállítása, egyeztetése és átadása az illetékes HM tervező szerveknek |
5d |
|
|
34 |
10. § (4) A védelmi tervezési intézkedések alapján a HM szervek és az alárendelt szervezetek 2006-8 évi képesség és feladatterv tervezeteinek elkészítése |
5d |
|
|
36 |
10. § (6) A gazdasági szervvel rendelkező HM szervek, katonai szervezetek, hivatalok és háttérintézmények 2006-8. évi erőforrás szükségleteinek és költségvetési igényeinek összeállítása, az erőforrás és költségterv tervezetek elkészítése |
5d |
|
|
60 |
13. § (2) a 2006 (2007, 2008) évi „eladat és munkatervek”valamint az „rőforrás és költségtervek”elkészítése, egyeztetése |
14 d |
|
|
12 |
ALÁRENDELT SZERVEZETEK |
24 d |
|
|
34 |
10. § (4) A védelmi tervezési intézkedések alapján a HM szervek és az alárendelt szervezetek 2006-8 évi képesség és feladatterv tervezeteinek elkészítése |
5d |
|
|
35 |
10. § (5) Az utalt HM szervek és alárendelt szervezetek 2006 (2007, 2008) évi egészségügyi-, logisztikai- stb. erőforrás szükségleteinek és költségvetési igényeinek összeállítása |
5d |
|
|
60 |
3. § (2) a 2006 (2007, 2008) évi „eladat és munkatervek”valamint az „rőforrás és költségtervek”elkészítése, egyeztetése |
14 d |
|
|
13 |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
35 d |
|
|
59 |
3. § (1)Az intézményi elemi költségvetések elkészítése, egyeztetése és felterjesztése a HM KPSZH-nak |
35 d |
|
|
14 |
HM KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
8d |
|
|
27 |
9. § (2) A költségvetés tervezési adatainak és a költségvetési törvényben felvenni javasolt normaszöveg összeállítása, egyeztetése és felterjesztése a HM KPSZH-nak |
8d |
|
|
15 |
HM IKH |
14 d |
|
|
14 |
8. § (8) A HM IKH összeállítja a tárca infrastrukturális erőforrás és költségterv tervezetét, valamint költségvetési igényét és átadja azt a HM VTF-nek |
10d |
|
|
41 |
11 . § (1) A HM felsőszintű tervező szervekhez beérkezett képesség és feladat-, valamint erőforrás és költségterv tervezetek felülvizsgálata, a tervek átadása a HM VTF-nek |
4d |
|
|
16 |
FELETTESEK |
3d |
|
|
61 |
13. § (3) A HM szervek és alárendelt szervezetek „eladat és munkatervei”valamint „rőforrás és költségterveinek”felterjesztése az illetékes szolgálati elöljáróknak/ hivatali feletteseknek, a tervek jóváhagyása |
3d |
|
|
17 |
ELÖLJÁRÓK |
3d |
|
|
61 |
13. § (3) A HM szervek és alárendelt szervezetek „eladat és munkatervei”valamint „rőforrás és költségterveinek”felterjesztése az illetékes szolgálati elöljáróknak/ hivatali feletteseknek, a tervek jóváhagyása |
3d |
|
|
18 |
HVK KTFCSF |
81 d |
|
|
4 |
7. § (2) A perspektivikus állománytáblák és fejlesztési törzskönyvek alapján a szervezetek meglévő és elérendő képességei közötti különbségek megállapítása, javaslatok a szervezetek képességeinek fejlesztésére és fenntartására. |
5d |
|
|
8 |
8. § (2) A 2006-2015 közötti időszak képesség és feladatterv tervezetek összeállítása, egyeztetése és átadása a HM felsőszintű gazdálkodó szervezeteinek (HM HPF, MH EÜP, MH ÖLTP, HM IKH, HM KPSZH) |
10d |
|
|
9 |
8. § (3) Az MH haderőfejlesztés feladatainak, a programelgondolásoknak összeállítása, egyeztetése, a program, illetve project adatlapok átadása a HM VTF-nek, HM HPF, MH EÜP, a HM HFF, MH ÖLTP, HM IKH tervező szerveinek. |
10d |
|
|
15 |
8. § (9) Az MH képesség és feladat terv tervezetének összeállítása, egyeztetése, alternatív javaslatok (opciók) kidolgozása a döntésekhez, illetve a HM erőforrás és költségterv tervezetének kiegyensúlyozásához. |
18 d |
|
|
22 |
8. § (16) Az MH képesség és feladatterv-, valamint HM tárca erőforrás- és költségterv javaslatok összeállítása, egyeztetése, |
6d |
|
|
41 |
11. § (1) A HM felsőszintű tervező szervekhez beérkezett képesség és feladat-, valamint erőforrás és költségterv tervezetek felülvizsgálata, a tervek átadása a HM VTF-nek |
4d |
|
|
43 |
1. § (3) A 10 éves terv fejezeteinek és mellékleteinek kidolgozása, egyeztetése, a mellékletek HM helyettes államtitkári, HVK törzsigazgatói jóváhagyása. |
10d |
|
|
49 |
1. § (9) Az Országgyűlés által elfogadott költségvetési törvény alapján a „M 2006-2015 közötti időszak 10 éves terve”első évének pontosítása |
18d |
|
|
19 |
HM VTF |
127 d |
|
|
3 |
7. § (1) A honvédelmi miniszter által jóváhagyott 2005-2014 közötti időszak 10 éves tervének kiadása a HM és a haderőnemek tervező szerveinek |
1 d |
|
|
17 |
8. § (11) A HM tárca 2006-2015. évi erőforrás és költségtervvel megalapozott költségvetési igényterv tervezetének összeállítása, |
8d |
|
|
19 |
8. § (13) Az MH képesség és feladat-, valamint a HM tárca erőforrás és költség tervezeteinek HM VTB elé terjesztése, döntések a tervek további pontosításához, (nagybani) kiegyensúlyozásához |
5d |
|
|
20 |
8. § (14) A HM felsőszintű és haderőnemi tervező szervek tájékoztatása az MH képesség és feladat-, és a HM erőforrás- és költségtervezéssel megalapozott költségvetési igényterv tervezeteiről, a HM VTB állásfoglalásairól, a további tervezési feladatokról |
3d |
|
|
22 |
8. § (16) Az MH képesség és feladatterv-, valamint HM tárca erőforrás- és költségterv javaslatok összeállítása, egyeztetése, alternatív javaslatok kidolgozása a döntésekhez, illetve a tervjavaslatok kiegyensúlyozásához |
6d |
|
|
23 |
8. § (17) Az MH képesség és feladatterv-, valamint a HM tárca erőforrás és költségterv javaslatainak HM VTB előterjesztése, a tervjavaslatok elfogadása, a kiegyensúlyozott terveknek Miniszter által történő jóváhagyása |
13d |
|
|
24 |
8. § (18) A HM erőforrás és költségtervének HM védelmi szakfeladatrendnek megfelelő véglegesítése. A HM 2006-8. évi erőforrás és költségtervének átadása a HM KPSZH-nak a HM költségvetés megtervezéséhez, a HM HFF-nek az éves Beszerzési terv elkészítéséhez |
6d |
|
|
31 |
10. § (1) Az alárendelt szervezetek 2006 (2007, 2008) évi részletes tervei kidolgozására vonatkozó védelmi tervezési intézkedés tervezetének elkészítése, egyeztetése és HM VTB elé terjesztése |
22 d |
|
|
32 |
10. § (2) A védelmi tervezési intézkedés tervezetének elfogadása, aláírása és kiadása a haderőnemeknek és a HM-nek közvetlenül alárendelt szervezeteknek |
10d |
|
|
43 |
11. § (3) A 10 éves terv fejezeteinek és mellékleteinek kidolgozása, egyeztetése, a mellékletek HM helyettes államtitkári, HVK törzsigazgatói jóváhagyása. |
10 d |
|
|
44 |
11. § (4) Az MH Éves Beszerzési Tervének - az MH képesség és feladat-, valamint a HM erőforrás- és költségterve alapján történő - felülvizsgálata, a felülvizsgált beszerzési terv, valamint a HM erőforrás- és költségterv átadása a HM KPSZH részére. |
2d |
|
|
45 |
11. § (5) A „M 2006-2015 közötti időszak 10 éves terve tervezetének”összeállítása, egyeztetése és a HM VTB által történő elfogadása. |
8d |
|
|
49 |
11. § (9) Az Országgyűlés által elfogadott költségvetési törvény alapján a „M 2006-2015 közötti időszak 10 éves terve”első évének pontosítása |
18d |
|
|
50 |
11. § (10) A 10 éves terv tartalmáról szóló jelentésnek a Kormány által történő tudomásulvétele után a „M 2006-2015 közötti időszak 10 éves terve”honvédelmi miniszteri jóváhagyása. |
15d |
|
|
20 |
MH EÜP |
28 d |
|
|
|
8. § (1) A haderőnemek és HM szervek képességeire és feladataira vonatkozó adatok, javaslatok, a feladatok végrehajtásához szükséges erőforrások és költségvetési igények összeállítása, egyeztetése és átadása az illetékes HM tervező szerveknek |
5d |
|
|
12 |
8. § (6) Az egészségügyi központi és intézményi szintű feladatok erőforrás és költség szükségleteinek, valamint költségvetési igényeinek összeállítása, egyeztetése, a MH EÜP erőforrás és költségterv tervezetének elkészítése és átadása a HM VTF-nek. |
10d |
|
|
39 |
10. § (9) A haderőnemi parancsnokságok, az MH ÖLTP, az MH EÜP, és a HM KPSZH összeállítják képesség és feladatterv-, erőforrás és költségterv tervezeteiket, és felterjesztik/átadják az illetékes tervező szerveknek |
5d |
|
|
41 |
1. § (1) A HM felsőszintű tervező szervekhez beérkezett képesség és feladat-, valamint erőforrás és költségterv tervezetek felülvizsgálata, a tervek átadása a HM VTF-nek |
4d |
|
|
42 |
11. § (2) A központi ellátó szervek és az ajánlatkérő jogosultsággal felruházott szervezetek éves beszerzési terveinek felülvizsgálata, az MH Éves Beszerzési Tervének elkészítése és megküldése a HM VTF-nek. |
4d |
|
|
21 |
HM VPNEF |
46 d |
|
|
16 |
8. § (10) A tervek kiegyensúlyozására tett javaslatok (opciók) ha érintik a haderő korábban meghatározott rendeltetését, képességeit, ambíció szintjét, javaslatok kidolgozása az MH képességei, feladatai és a tervezés alapvetései módosítására |
18d |
|
|
43 |
11. § (3) A 10 éves terv fejezeteinek és mellékleteinek kidolgozása, egyeztetése, a mellékletek HM helyettes államtitkári, HVK törzsigazgatói jóváhagyása. |
10d |
|
|
49 |
11. § (9) Az Országgyűlés által elfogadott költségvetési törvény alapján a „M 2006-2015 közötti időszak 10 éves terve”első évének pontosítása |
18d |
|
|
22 |
KATONAI SZERVEZETEK |
5d |
|
|
36 |
10. § (6) A gazdasági szervvel rendelkező HM szervek, katonai szervezetek, hivatalok és háttérintézmények 2006-8. évi erőforrás szükségleteinek és költségvetési igényeinek összeállítása, az erőforrás és költségterv tervezetek elkészítése |
5d |
|
|
23 |
HIVATALOK ÉS HÁTTÉRINTÉZMÉNYEK |
5d |
|
|
36 |
10. § (6) A gazdasági szervvel rendelkező HM szervek, katonai szervezetek, hivatalok és háttérintézmények 2006-8. évi erőforrás szükségleteinek és költségvetési igényeinek összeállítása, az erőforrás és költségterv tervezetek elkészítése |
5d |
|
|
24 |
HM HPF |
10 d |
|
|
11 |
8. § (5) A haderőfejlesztési program elgondolások alapján a humán és hadfelszerelési programok, illetve program végrehajtási tervek, finanszírozási okmányok kidolgozása, egyeztetése és átadása a HM VTF-nek |
10 d |
|
|
25 |
HM HFF |
19 d |
|
|
11 |
8. § (5) A haderőfejlesztési program elgondolások alapján a humán és hadfelszerelési programok, illetve program végrehajtási tervek, finanszírozási okmányok kidolgozása, egyeztetése és átadása a HM VTF-nek |
10d |
|
|
48 |
11. § (8) A HM VTF által felülvizsgált és a HM KPSZH által ellenjegyzett MH Éves Beszerzési Terv - a HM HVKF, a HM VGHÁT, a HM JHÁT és a HM KÁT útján történő - felterjesztése a honvédelmi miniszternek jóváhagyásra |
3d |
|
|
51 |
11. § (11) Az MH Éves Beszerzési Tervének miniszteri jóváhagyása. A jóváhagyott terv megküldése a HM BBBH, a HM KPSZH, a HM VTF, és az MH ÖLTP részére, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása beszerzési tervről |
6d |
|
|
26 |
SGSz-ek |
5d |
|
|
7 |
8. § (1) A haderőnemek és HM szervek képességeire és feladataira vonatkozó adatok, javaslatok, a feladatok végrehajtásához szükséges erőforrások és költségvetési igények összeállítása, egyeztetése és átadása az illetékes HM tervező szerveknek |
5d |
|
|
27 |
HM HIVATALOK |
5d |
|
|
7 |
8. § (1) A haderőnemek és HM szervek képességeire és feladataira vonatkozó adatok, javaslatok, a feladatok végrehajtásához szükséges erőforrások és költségvetési igények összeállítása, egyeztetése és átadása az illetékes HM tervező szerveknek |
5d |
|
|
28 |
HÁTTÉRINTÉZMÉNYEK |
5d |
|
|
7 |
8. § (1) A haderőnemek és HM szervek képességeire és feladataira vonatkozó adatok, javaslatok, a feladatok végrehajtásához szükséges erőforrások és költségvetési igények összeállítása, egyeztetése és átadása az illetékes HM tervező szerveknek |
5d |
|
|
29 |
HVK KÖZVETLEN SZERVEZETEK |
5 d |
|
|
7 |
8. § (1) A haderőnemek és HM szervek képességeire és feladataira vonatkozó adatok, javaslatok, a feladatok végrehajtásához szükséges erőforrások és költségvetési igények összeállítása, egyeztetése és átadása az illetékes HM tervező szerveknek |
5d |
|
|
30 |
KÖZPONTI ELLÁTÓ SZERVEK |
5d |
|
|
38 |
10. § (8) A költségvetési igénytervek alapján a központi ellátó szervek, és az ajánlatkérői jogosultsággal felruházott szervezetek éves beszerzési terveinek összeállítása és felterjesztése és megküldése az MH ÖLTP-nek (MH EÜP-nek) |
5d |
|
|
31 |
AJÁNLATKÉRŐ SZERVEK |
5d |
|
|
38 |
10. § (8) A költségvetési igénytervek alapján a központi ellátó szervek, és az ajánlatkérői jogosultsággal felruházott szervezetek éves beszerzési terveinek összeállítása és felterjesztése és megküldése az MH ÖLTP-nek (MH EÜP-nek) |
5d |
|
|
32 |
UTALT HM SZERVEK |
5d |
|
|
35 |
10. § (5) Az utalt HM szervek és alárendelt szervezetek 2006 (2007, 2008) évi egészségügyi-, logisztikai- stb. erőforrás szükségleteinek és költségvetési igényeinek összeállítása |
5d |
|
4. melléklet a 77/2005. (HK 10.) HM KÁT intézkedéshez
|
Fsz. |
Feladat |
Felelős |
Együttműködő |
Határidő |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
A tervezési folyamat módszertani koordinációja |
HM VTF |
alrendszerek |
folyamatos |
|
2. |
Módszertani tapasztalatok gyűjtése, elemzése és értékelése |
HM VTF |
alrendszerek |
folyamatos |
|
3. |
A tervezési okmányminták és azok kitöltési útmutatóinak kidolgozása |
alrendszerek |
részrendszerek |
2005. 04. 30 |
|
4. |
A haderőfejlesztés programalapú tervezése (50/2004. HM utasítás korrekciója) |
KFTAR |
EKTAR |
2005. 06. 15 |
|
5. |
A képesség és feladat rendszer (struktúra) kidolgozása, bevezetése |
KFTAR |
EKTAR |
2005. 09. 30 |
|
6. |
Az alrendszerek részletes tervezési eljárásrendjének kidolgozása |
alrendszerek |
részrendszerek |
2005. 09. 30 |
|
7. |
A HM Védelmi Szakfeladatrend kidolgozása, bevezetése, alkalmazása és karbantartása (103/2004. HM utasítás szerint) |
EKTAR |
alrendszerek |
2005. 12. 31 |
|
8. |
Jelentés a 2005. évi tervezési folyamat tapasztalatairól |
HM VTF |
alrendszerek |
2005. 11. 30 |
|
9. |
Javaslat a 2006. évi tervezési és rendszerfejlesztési feladatok szabályzására |
HM VTF |
alrendszerek |
2005. 11. 30 |
|
10. |
A Védelmi Tervezési Kézikönyv tervezet kidolgozása |
HM VTF |
al- és részrendszerek |
2006. 01. 31 |
|
11. |
A TVTR védelmi tervezési eljárásrendjének módosítása |
HM VTF |
alrendszerek |
2006. 01. 31 |
Az intézkedést a 10/2020. (HK 4.) HM KÁT szakutasítás 1. § e) pontja hatályon kívül helyezte 2020. április 10. napjával.
Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja magyarországi végrehajtási rendjéről és szabályairól szóló 31/2000. (X. 27.) HM rendelet szabályozza.
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről.
Az intézkedés aláírásának napja: 2005. április 25.
- Hatályos
- Már nem hatályos
- Még nem hatályos
- Módosulni fog
- Időállapotok
- Adott napon hatályos
- Közlönyállapot
- Indokolás